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bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现2018年部门预算说明

来源:岳麓科技园时间:2018-5-25 10:05:53

一、 部门基本概况

1.职能职责

为园区经济的发展提供管理保障,负责园区的总体规划的制定和基础设施建设、项目引进和实施、招商引资、园区土地二级市场经营、企业管理和协调服务等工作。

2.机构设置(含人员情况)

bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现为财政全额拨款的事业单位,现有编制人数21人,目前实有在职人员21人,离退休人员0人,政府雇员0人,临聘人员0人。

我局现有内设机构8个,分别是办公室、财政分局、经济发展局、招商合作局、国土规划局、社会事务局、工程建设局、党群绩效办。

二、 部门预算单位构成

bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及市政环卫园林维护经费等专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数6197.01万元,较上年减少15.14万元。其中,财政拨款(补助)收入6197.01万元,较上年减少15.14万元,减少的主要原因是2018年第十三个月工资未纳入工资统发。

(二)支出预算,2018年年初预算数6197.01万元,较上年减少15.14万元。其中,一般公共服务支出0万元,较上年减少6113.7万元;科学技术支出6099.89万元,较上年增加6099.89万元。变动的主要原因是2018年将一般公共服务支出调整到了科学技术支出科目。社会保障和就业支出30.84万元,较上年增加0.9万元;增加的主要原因是工伤保险归集到社会保障和就业支出,上年是归集在医疗卫生与计划生育支出科目。医疗卫生与计划生育支出34.55万元,较上年减少1.9万元。减少主要原因一方面是工伤保险归集到社会保障和就业支出科目,另一方面是人员变动,工资基数变小。住房保障支出31.73万元,较上年减少0.33万元。减少的主要原因是人员变动,工资基数变小。

四、一般公共预算拨款收支预算

2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)6197.01万元,较上年减少15.14万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为416.01万元,较上年增加9.79万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为5781万元,较上年减少24.93万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费和项目经费。(1)专项业务费504万元。其中办公综合工作经费469万元、融资工作经费5万元、招商引资工作经费5万元、产业发展工作经费5万元、国土规划工作经费5万元、拆迁安置工作经费5万元、工程建设工作经费5万元、党群绩效工人经费5万元。

(2)项目经费5277万元。其中市政环卫园林维护经费500万元、公用设施维护完善505万元、其他对街道、村、居委会等相关单位补助240万元;招商引资专项会展经费430万元;文化创意园专项资金200万元;安全生产消防专项经费60万元;环保专项经费55万元;企业服务中心运营300万;公共服务平台建设经费650万元;产业扶持补贴奖励专项经费1000万;项目合同政策兑现1197万元、税务征管专项100万元;园区志编撰40万元。

五、政府性基金收支预算

2018年政府性基金预算收入0万元,较上年无增减变动。政府性基金预算支出0万元,较上年无增减变动。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.34万元,较上年减少2.56万元,下降7.55%。

(二)“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.89万元,较上年预算无增减变动。其中公务接待费8.98万元。2018年单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩。

(三)政府采购预算

2018年政府采购预算总额0万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??


长沙岳麓高新区管委会

2018年5月10日


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