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bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现2016年部门决算说明

来源:岳麓科技园时间:2017-8-8 12:00:00

一、部门主要职责

为园区经济的发展提供管理保障,负责园区的总体规划的制定和基础设施建设、项目引进和实施、招商引资、园区土地二级市场经营、企业管理和协调服务等工作。

二、部门人员情况及决算单位构成

bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现为财政补助收入的事业单位,现有编制人数21人,目前实有在职人员21人。

2016年部门决算编报范围包括管委会机关,其中:内设机构 7个,分别是办公室、财政分局、招商合作局、产业发展局、国土规划局、工程建设局、社会事务局共7个局室。

三、部门收支决算总体情况

2016年收入总计23946.5万元,上年结转和结余0万元,支出总计23946.5万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下:??

(一)收入决算,2016年收入总计23946.5万元,较上年增加12054.96万元。其中,财政拨款收入22836.2万元,较上年增加11069.98万元;上级补助收入1098万元,较上年增加980万元;其他收入12.3万元,较上年增加4.98万元。

(二)支出决算,2016年支出总计23946.5万元,较上年增加12054.96万元。其中,一般公共服务支出15909.05万元,较上年增加7662.07万元;科学技术支出7116.54万元,较上年增加4322.48万元;社会保障和就业支出221.57万元,较上年增加221.57万元;医疗卫生与计划生育支出118.52万元,较上年增加94.02万元;资源勘探信息等支出459万元,较上年减少237万元;住房保障支出121.83万元,较上年增加121.83万元。具体情况如下:

? 1.基本支出586.9万元,较上年增加118.21万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出23359.6万元,较上年增加11936.75万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括债务利息支出21110.71万元,主要用于偿还征地拆迁、道路等基础设施建设产生的贷款利息支出;对企事业单位的补贴1568.14万元,其中拨付中南大学科技园项目公共服务平台建设资金1000万元、其余用于拨付街道、村社区社会事务支出等方面;基本建设支出100万元,主要用于园区路灯设施的建设;其他行政事业性支出580.75万元,主要用于招商引资、产业发展等方面支出。

四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年一般公共预算财政拨款支出22836.2万元,较上年增加11069.98万元。其中①基本支出586.9万元,较上年增加118.21万元;②项目支出22249.3万元,较上年减少增加10951.77万元。

五、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,无增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年管委会机关运行经费支出52.99万元,较上年减少1.16万元。是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

(二)“三公”经费支出情况。2016年“三公”经费支出合计16.05万元,比预算减少0.06万元,降低0.37%。分项为:

 公务接待费支出8.97万元,比预算减少0.01万元,降低0.37 %,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车运行经费支出7.08万元,比预算减少0.05万元,降低0.7%,支出减少的主要原因为:一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修、定点保险等,运行维护费支出大幅减少。

(三)政府采购支出情况。2016年管委会政府采购支出总额 0万元。

七、名词解释

“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年8月7日


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